Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11187 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
11/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consultas na APAE no veic. IVJ 5505 no dia 14.12.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
11/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consultas na APAE no veic. IVJ 5505 no dia 14.12.2018 |
30,00 |
|
|
| 21/12/2018 |
11/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consultas na APAE no veic. IVJ 5505 no dia 14.12.2018
|
|
30,00 |
|
| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11187/2018
ANDERSON BRUM FELIX - 8791 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
