| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. Finalidade: PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO DUCATO MAXICARGO , PLACA: IXA 0045/RS | 1.106,36 | 1.106,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. Finalidade: PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO DUCATO MAXICARGO , PLACA: IXA 0045/RS | 1.106,36 | ||
| 09/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 20/22639; | 1.106,36 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2018 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA - 6214 | 1.106,36 | ||
| TOTAL | 1.106,36 | 1.106,36 | 1.106,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
