Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11192 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A
ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO E EXAMES E CONSULTAS NO HUSM
NO DIA 14.12.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A
ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO E EXAMES E CONSULTAS NO HUSM
NO DIA 14.12.2018 |
30,00 |
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18/12/2018 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A
ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO E EXAMES E CONSULTAS NO HUSM
NO DIA 14.12.2018
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30,00 |
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21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11192/2018
RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA - 13442 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.