Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11195 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de telefone fixo para Sec. de Turismo 3257-2896 ,DEZEMBRO 2018 |
416,53 |
416,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
Serviço de telefone fixo para Sec. de Turismo 3257-2896 ,DEZEMBRO 2018 |
416,53 |
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18/12/2018 |
Serviço de telefone fixo para Sec. de Turismo 3257-2896 ,DEZEMBRO 2018
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416,53 |
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19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11195/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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416,53 |
TOTAL |
416,53 |
416,53 |
416,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.