| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOLANO DELAVECHIA PINHEIRO |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagens de Jaguari e Sta Maria levar sangue no hemocentro do HUSM no veic. ITO 6330 dia 09.02.2018 com saida as 16:17 hs | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | levar paciente p/avaliação e conduta no HUSM no veic. ITO 6330 dia 13.02.2018 -feriado | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | 1/4 de diaria para viagens de Jaguari e Sta Maria levar sangue no hemocentro do HUSM no veic. ITO 6330 dia 09.02.2018 com saida as 16:17 hs levar paciente p/avaliação e conduta no HUSM no veic. ITO 6330 dia 13.02.2018 -feriado | 60,00 | ||
| 15/02/2018 | 1/4 de diaria para viagens de Jaguari e Sta Maria levar sangue no hemocentro do HUSM no veic. ITO 6330 dia 09.02.2018 com saida as 16:17 hs levar paciente p/avaliação e conduta no HUSM no veic. ITO 6330 dia 13.02.2018 -feriado | 60,00 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2018 SOLANO DELAVECHIA PINHEIRO - 7494 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
