Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1121 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho n. 188 |
31,90 |
31,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
complementa empenho n. 188 |
31,90 |
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| 14/02/2018 |
complementa empenho n. 188
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31,90 |
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| 22/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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31,90 |
| TOTAL |
31,90 |
31,90 |
31,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
