| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos IRH 1038, IVX 4479 | 4,41 | 2.205,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos IRH 1038, IVX 4479 | 2.205,50 | ||
| 12/03/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 4750; 4471; 4493; 3852; 2878; 2656; 2448; 2225; 1651; 1553; 45; 760; 335; 1095; | 2.204,22 | ||
| 12/03/2018 | estorno por emepnho a ,maior | -1,28 | ||
| 20/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 2.204,22 | ||
| TOTAL | 2.204,22 | 2.204,22 | 2.204,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
