Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO DE ACIONAMENTO DA BOMBA PARA CARREGAR E DESCARREGAR O PRODUTO.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 6.000 PLACA IRS 9442. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2018 |
CABO DE ACIONAMENTO DA BOMBA PARA CARREGAR E DESCARREGAR O PRODUTO.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 6.000 PLACA IRS 9442. |
210,00 |
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23/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/27829; |
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210,00 |
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05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.