| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11365 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO JAIRO ONERON - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018 | 150,00 | ||
| 19/12/2018 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018 | 150,00 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 | 150,00 | ||
| 26/12/2018 | ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 | -15,50 | ||
| 26/12/2018 | ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 | -15,50 | ||
| 26/12/2018 | ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 | -15,50 | ||
| TOTAL | 134,50 | 134,50 | 134,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
