Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11365 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO JAIRO ONERON - LOCOMOÇÃO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018 |
150,00 |
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| 19/12/2018 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018
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150,00 |
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| 19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11365/2018
JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
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150,00 |
| 26/12/2018 |
ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
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-15,50 |
| 26/12/2018 |
ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
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-15,50 |
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| 26/12/2018 |
ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
-15,50 |
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| TOTAL |
134,50 |
134,50 |
134,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
