Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11365 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO JAIRO ONERON - LOCOMOÇÃO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018 |
150,00 |
|
|
19/12/2018 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre participar Reunião Conselho Saúde Estadual no dia 19.12.2018
|
|
150,00 |
|
19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11365/2018
JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
|
|
150,00 |
26/12/2018 |
ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
|
|
-15,50 |
26/12/2018 |
ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
|
-15,50 |
|
26/12/2018 |
ref devolução emp 11365/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
-15,50 |
|
|
TOTAL |
134,50 |
134,50 |
134,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.