| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 11378 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Apoio financeiro FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lIG. TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO DE 2018 | 460,58 | 460,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | lIG. TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO DE 2018 | 460,58 | ||
| 20/12/2018 | lIG. TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO DE 2018 | 460,58 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11378/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 460,58 | ||
| TOTAL | 460,58 | 460,58 | 460,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
