Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11378 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Apoio financeiro FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
lIG. TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO DE 2018 |
460,58 |
460,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
lIG. TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO DE 2018 |
460,58 |
|
|
| 20/12/2018 |
lIG. TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO DE 2018
|
|
460,58 |
|
| 20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11378/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
|
|
460,58 |
| TOTAL |
460,58 |
460,58 |
460,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
