Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11380 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Apoio financeiro FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA EMEI TIO PATINHAS |
79,53 |
79,53 |
| 1.00 |
P/EM EDUARDO LUTZ, DEZ. 2018 |
106,17 |
106,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA EMEI TIO PATINHAS P/EM EDUARDO LUTZ, DEZ. 2018 |
185,70 |
|
|
| 20/12/2018 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA EMEI TIO PATINHAS
P/EM EDUARDO LUTZ, DEZ. 2018
|
|
185,70 |
|
| 20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11380/2018
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1480 |
|
|
185,70 |
| TOTAL |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
