Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11393 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 230.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: GASOLINA PARA O CARRO DE PLACA IVP 8153 IVP 8165 DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL |
4,69 |
1.079,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: GASOLINA PARA O CARRO DE PLACA IVP 8153 IVP 8165 DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL |
1.079,62 |
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| 02/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/000001581; |
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1.041,73 |
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| 03/01/2019 |
estorno de empenho e maior |
-37,89 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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1.041,73 |
| TOTAL |
1.041,73 |
1.041,73 |
1.041,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
