Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11394 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FEIXE DE MOLA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
BICO DE CORTE |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SOLDA MG
Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO - IRO 1166 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
FEIXE DE MOLA MÃO DE OBRA BICO DE CORTE SOLDA MG
Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO - IRO 1166 |
1.020,00 |
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| 27/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/201800335; |
|
1.020,00 |
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| 23/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11394/2018
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
