Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11397
Data de lançamento:
19/12/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
Hospitais de Pequeno Porte
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
AGUA DESTILADA - 10ML
0,14
280,00
100.00
EPINEFRINA 1MG/ML - AMPOLA
1,83
183,00
100.00
AMIODARONA 50 MG/ML - 3ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
1,92
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
AGUA DESTILADA - 10ML EPINEFRINA 1MG/ML - AMPOLA AMIODARONA 50 MG/ML - 3ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
655,00
02/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60104; liquida parte empenho
463,00
24/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60104; liquida parte empenho
463,00
29/11/2019
estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício
-192,00
TOTAL
463,00
463,00
463,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
