Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11398 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
CATERTER INTRAVENOSO Nº24 - UNIDADE
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITYAL SÃO VICENTE FERRER. |
0,78 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
CATERTER INTRAVENOSO Nº24 - UNIDADE
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITYAL SÃO VICENTE FERRER. |
195,00 |
|
|
| 04/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000018378; |
|
195,00 |
|
| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11398/2018
MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
