| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11399 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | GLICOSE 0,5% - 100ML | 2,55 | 255,00 |
| 500.00 | AGULHA DESCARTAVEL 25X8 | 0,07 | 35,00 |
| 500.00 | AGULHA DESCARTAVEL40X12 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 0,08 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | GLICOSE 0,5% - 100ML AGULHA DESCARTAVEL 25X8 AGULHA DESCARTAVEL40X12 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 330,00 | ||
| 04/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000018379; | 330,00 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11399/2018 MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
