| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTOCAR PARABRISAS |
| Número do empenho: | 11400 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARABRISA DIANTEIRO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD - 6530. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | PARABRISA DIANTEIRO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD - 6530. | 850,00 | ||
| 27/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/014142; | 850,00 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11400/2018 AUTOCAR PARABRISAS - 13265 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
