Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTOCAR PARABRISAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11400 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABRISA DIANTEIRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD - 6530. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
PARABRISA DIANTEIRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD - 6530. |
850,00 |
|
|
| 27/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/014142; |
|
850,00 |
|
| 23/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11400/2018
AUTOCAR PARABRISAS - 13265 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
