Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11402 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 45 C/ ROSCA - CX C/ 100 UNIDADES.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. |
6,69 |
669,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 45 C/ ROSCA - CX C/ 100 UNIDADES.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. |
669,00 |
|
|
| 27/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000050955; |
|
669,00 |
|
| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11402/2018
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048 |
|
|
669,00 |
| TOTAL |
669,00 |
669,00 |
669,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
