| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11402 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 45 C/ ROSCA - CX C/ 100 UNIDADES. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. | 6,69 | 669,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 45 C/ ROSCA - CX C/ 100 UNIDADES. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. | 669,00 | ||
| 27/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000050955; | 669,00 | ||
| 06/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11402/2018 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048 | 669,00 | ||
| TOTAL | 669,00 | 669,00 | 669,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
