| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMPRA DE ÓLEO DE MOTOR PARA LAVINIA IVQ 9959 DA SEC. DE SAÚDE. | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMPRA DE ÓLEO DE MOTOR PARA LAVINIA IVQ 9959 DA SEC. DE SAÚDE. | 21,00 | ||
| 20/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/000003863; | 21,00 | ||
| 20/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
