Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11419 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO ENERGIA ALETRICA PARA EM AIRES CECCONI |
243,06 |
243,06 |
1.00 |
P/EMEI TIO PATINHAS |
527,06 |
527,06 |
1.00 |
P/EM EDUARDO LUTZ, DEZ. 2018 |
312,74 |
312,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2018 |
FORNECIMENTO ENERGIA ALETRICA PARA EM AIRES CECCONI P/EMEI TIO PATINHAS P/EM EDUARDO LUTZ, DEZ. 2018 |
1.082,86 |
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20/12/2018 |
FORNECIMENTO ENERGIA ALETRICA PARA EM AIRES CECCONI
P/EMEI TIO PATINHAS
P/EM EDUARDO LUTZ, DEZ. 2018
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1.082,86 |
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20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11419/2018
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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1.082,86 |
TOTAL |
1.082,86 |
1.082,86 |
1.082,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.