Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11454 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 275/80 R 22.5, radial, misto - asfalto e terra, profundidade de sulco mínima 19,9mm |
1.274,00 |
2.548,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
PNEU 275/80 R 22.5, radial, misto - asfalto e terra, profundidade de sulco mínima 19,9mm |
2.548,00 |
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| 27/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000091354; |
|
2.548,00 |
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| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11454/2018
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - 8328 |
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2.548,00 |
| TOTAL |
2.548,00 |
2.548,00 |
2.548,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
