| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVJ 5505 NO DIA 16.02.2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVJ 5505 NO DIA 16.02.2018 | 150,00 | ||
| 15/02/2018 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVJ 5505 NO DIA 16.02.2018 | 150,00 | ||
| 16/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 | 150,00 | ||
| 21/02/2018 | ref. devolução empenho nº 1147/2018 | -20,00 | ||
| 21/02/2018 | ref. devolução empenho nº 1147/2018 | -20,00 | ||
| 21/02/2018 | ref. devolução empenho nº 1147/2018 | -20,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
