Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1147 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVJ 5505 NO DIA 16.02.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVJ 5505 NO DIA 16.02.2018 |
150,00 |
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| 15/02/2018 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVJ 5505 NO DIA 16.02.2018
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150,00 |
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| 16/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2018
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
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150,00 |
| 21/02/2018 |
ref. devolução empenho nº 1147/2018 |
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-20,00 |
| 21/02/2018 |
ref. devolução empenho nº 1147/2018 |
|
-20,00 |
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| 21/02/2018 |
ref. devolução empenho nº 1147/2018 |
-20,00 |
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| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
