| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
| Número do empenho: | 11477 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas na aquisição mangueira 3/4 e conexão para mangueira ,para manut, retroescavadeira JCB da Sec. de obras. | 181,80 | 181,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | Ressarcimento despesas na aquisição mangueira 3/4 e conexão para mangueira ,para manut, retroescavadeira JCB da Sec. de obras. | 181,80 | ||
| 20/12/2018 | Ressarcimento despesas na aquisição mangueira 3/4 e conexão para mangueira ,para manut, retroescavadeira JCB da Sec. de obras. | 181,80 | ||
| 20/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11477/2018 JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 | 181,80 | ||
| TOTAL | 181,80 | 181,80 | 181,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
