Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11477 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento despesas na aquisição mangueira 3/4 e conexão para mangueira ,para manut, retroescavadeira JCB da Sec. de obras. |
181,80 |
181,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Ressarcimento despesas na aquisição mangueira 3/4 e conexão para mangueira ,para manut, retroescavadeira JCB da Sec. de obras. |
181,80 |
|
|
| 20/12/2018 |
Ressarcimento despesas na aquisição mangueira 3/4 e conexão para mangueira ,para manut, retroescavadeira JCB da Sec. de obras.
|
|
181,80 |
|
| 20/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11477/2018
JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 |
|
|
181,80 |
| TOTAL |
181,80 |
181,80 |
181,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
