Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11502 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
lig. telef. 3257-2882 EMEI Cristo Educação, Dez. 2018 |
1,87 |
1,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
lig. telef. 3257-2332 EM Aires Cecconi lig. telef. 3257-2882 EMEI Cristo Educação, Dez. 2018 |
1,90 |
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| 21/12/2018 |
lig. telef. 3257-2332 EM Aires Cecconi
lig. telef. 3257-2882 EMEI Cristo Educação, Dez. 2018
|
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1,90 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11502/2018
TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 |
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1,90 |
| TOTAL |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
