Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11512 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
horas extras 50% férias prop. resc |
18,69 |
18,69 |
| 1.00 |
horas extras noturna férias prop. resc.de FRANCELLE ALESSANDRA M. FUZER,dez. 2018 |
6,32 |
6,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
horas extras 50% férias prop. resc horas extras noturna férias prop. resc.de FRANCELLE ALESSANDRA M. FUZER,dez. 2018 |
25,01 |
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| 21/12/2018 |
horas extras 50% férias prop. resc
horas extras noturna férias prop. resc.de FRANCELLE ALESSANDRA M. FUZER,dez. 2018
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25,01 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11512/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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25,01 |
| TOTAL |
25,01 |
25,01 |
25,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
