| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 11523 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodialise no HCAA no veic. IWG 8337 no duia 21.12.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodialise no HCAA no veic. IWG 8337 no duia 21.12.2018 | 30,00 | ||
| 26/12/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodialise no HCAA no veic. IWG 8337 no duia 21.12.2018 | 30,00 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11523/2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
