Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOMINGO JESUS BIANCHINI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11534 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
PACS (Estadual) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
RECEITUARIO B (AZUL) - TALÕES COM 20 FOLHAS |
2,60 |
130,00 |
| 100.00 |
RECEITUARIO COMUM - BLOCO COM 50 FOLHAS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3,50 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
RECEITUARIO B (AZUL) - TALÕES COM 20 FOLHAS RECEITUARIO COMUM - BLOCO COM 50 FOLHAS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
480,00 |
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| 28/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21010; |
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480,00 |
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| 13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11534/2018
DOMINGO JESUS BIANCHINI - ME - 6156 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
