| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
| Número do empenho: | 11543 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento de despesas com materiais para salva vidas do balneario Passo do Umbu. | 187,80 | 187,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | ressarcimento de despesas com materiais para salva vidas do balneario Passo do Umbu. | 187,80 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000081849; 001/000118217; 5/000036485; 104/21603; | 187,80 | ||
| 30/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11543/2018 PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 | 187,80 | ||
| TOTAL | 187,80 | 187,80 | 187,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
