Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIANO ESTANISLAU STURZA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11547 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE CENTRAL TELEFONICA HDL FLEX 72
Finalidade: Para substituição da fonte central telefônica do Hospital Municipal |
349,67 |
349,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
FONTE CENTRAL TELEFONICA HDL FLEX 72
Finalidade: Para substituição da fonte central telefônica do Hospital Municipal |
349,67 |
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| 23/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022625345; |
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349,67 |
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| 01/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11547/2018
LUCIANO ESTANISLAU STURZA - MEI - 9547 |
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349,67 |
| TOTAL |
349,67 |
349,67 |
349,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
