Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
férias proporcionais rescisão de VANDERSON DIAS VALENTE,fev. 2018 |
871,93 |
871,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2018 |
férias proporcionais rescisão de VANDERSON DIAS VALENTE,fev. 2018 |
871,93 |
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16/02/2018 |
férias proporcionais rescisão de VANDERSON DIAS VALENTE,fev. 2018
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871,93 |
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16/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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871,93 |
TOTAL |
871,93 |
871,93 |
871,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.