Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11574 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Servicos de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 220V
Finalidade: Manutenção das atividades do controle interno |
20,69 |
41,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 220V
Finalidade: Manutenção das atividades do controle interno |
41,38 |
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| 28/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001373; |
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41,38 |
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| 28/12/2018 |
estorno de liquidação |
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-41,38 |
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| 28/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1373; |
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41,38 |
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| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11574/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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41,38 |
| TOTAL |
41,38 |
41,38 |
41,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
