Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MINUZZI COMINICACAO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMP. 1158 POR ESTORNO INDEVIDO |
8,73 |
8,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
COMPLEMENTA EMP. 1158 POR ESTORNO INDEVIDO |
8,73 |
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| 15/02/2018 |
COMPLEMENTA EMP. 1158 POR ESTORNO INDEVIDO
|
|
8,73 |
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| 21/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2018
MINUZZI COMINICACAO LTDA - ME - 11731 |
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8,73 |
| TOTAL |
8,73 |
8,73 |
8,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
