| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIB. AO INSS NA RESC, DE VANDERSON DIAS VALENTE,FEV, 2018 | 255,85 | 255,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | CONTRIB. AO INSS NA RESC, DE VANDERSON DIAS VALENTE,FEV, 2018 | 255,85 | ||
| 16/02/2018 | CONTRIB. AO INSS NA RESC, DE VANDERSON DIAS VALENTE,FEV, 2018 | 255,85 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2018 INSS - 6041 | 255,85 | ||
| TOTAL | 255,85 | 255,85 | 255,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
