| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 11590 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS COTA PATRONAL REF. FOLHA DEZEMBRO 2018 | 1.340,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | INSS COTA PATRONAL REF. FOLHA DEZEMBRO 2018 | 1.340,85 | ||
| 27/12/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2018 | 1.340,85 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11590/2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 | 1.340,85 | ||
| TOTAL | 1.340,85 | 1.340,85 | 1.340,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
