Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1160 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIB. AO INSS S/13ºSALÁRIO EM RESCISÃO DE VANDERSON DIAS VALENTE ,FEV. 2018 |
27,32 |
27,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
CONTRIB. AO INSS S/13ºSALÁRIO EM RESCISÃO DE VANDERSON DIAS VALENTE ,FEV. 2018 |
27,32 |
|
|
| 16/02/2018 |
CONTRIB. AO INSS S/13ºSALÁRIO EM RESCISÃO DE VANDERSON DIAS VALENTE ,FEV. 2018
|
|
27,32 |
|
| 20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2018
INSS - 6041 |
|
|
27,32 |
| TOTAL |
27,32 |
27,32 |
27,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
