| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde | 168,79 | 675,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde | 675,16 | ||
| 22/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/000001719; | 675,16 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2018 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 | 675,16 | ||
| TOTAL | 675,16 | 675,16 | 675,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
