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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1176 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 IMPRESSÃO DE MATERIAL EM FOLHA COUCHE 0,70 210,00
100.00 IMPRESSÃO DE MATERIAL EM FOLHA COUCHE A3 2,50 250,00
500.00 IMPRESSÃO DE FOLHA A4 COLORIDA COM FOTOS PARA MONTAGEM DE POLIGRAFOS 0,60 300,00
40.00 ENCADERNAÇÃO COM MOLA ESPIRAL E CAPA EM MATERIAL PLASTICO 3,20 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 IMPRESSÃO DE MATERIAL EM FOLHA COUCHE IMPRESSÃO DE MATERIAL EM FOLHA COUCHE A3 IMPRESSÃO DE FOLHA A4 COLORIDA COM FOTOS PARA MONTAGEM DE POLIGRAFOS ENCADERNAÇÃO COM MOLA ESPIRAL E CAPA EM MATERIAL PLASTICO 888,00
22/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/201800196; 888,00
26/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000067 PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2018 DAILI CASSOL - EPP - 7962 888,00
TOTAL 888,00 888,00 888,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.