| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: D BERLATO & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DA AUTOCLAVE DE MESA 42 LITROS STERMAX. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DO ESF CENTRAL. | 685,00 | 685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | CONSERTO DA AUTOCLAVE DE MESA 42 LITROS STERMAX. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DO ESF CENTRAL. | 685,00 | ||
| 20/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/376; | 685,00 | ||
| 20/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2018 D BERLATO & CIA LTDA - ME - 8900 | 685,00 | ||
| TOTAL | 685,00 | 685,00 | 685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
