| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Compatível Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 106,00 | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Compatível Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 424,00 | ||
| 22/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1453; | 424,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2018 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 | 424,00 | ||
| TOTAL | 424,00 | 424,00 | 424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
