Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1182 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW ciano = Compatível |
205,00 |
205,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW magenta = Compatível |
205,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW ciano = Compatível CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW magenta = Compatível |
410,00 |
|
|
| 22/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000015152; |
|
410,00 |
|
| 26/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2018
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 12804 |
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|
410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
