| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW ciano = Compatível | 205,00 | 205,00 |
| 1.00 | CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW magenta = Compatível | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW ciano = Compatível CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW magenta = Compatível | 410,00 | ||
| 22/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000015152; | 410,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2018 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 12804 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
