Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11823 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ferias proporcionais rescisão |
3.099,40 |
3.099,40 |
1.00 |
trienio férias prop. rescisão |
1.084,79 |
1.084,79 |
1.00 |
1/3 de férias prop. em rescisão de MARIA DOLORES BITTENCOURT FERRAZ, dEZ. 2018 |
1.394,73 |
1.394,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2018 |
ferias proporcionais rescisão trienio férias prop. rescisão 1/3 de férias prop. em rescisão de MARIA DOLORES BITTENCOURT FERRAZ, dEZ. 2018 |
5.578,92 |
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28/12/2018 |
ferias proporcionais rescisão
trienio férias prop. rescisão
1/3 de férias prop. em rescisão de MARIA DOLORES BITTENCOURT FERRAZ, dEZ. 2018
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5.578,92 |
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11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11823/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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5.578,92 |
TOTAL |
5.578,92 |
5.578,92 |
5.578,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.