| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 320,00 | ||
| 23/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002268; | 320,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2018 J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME - 12803 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
