Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11846 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
complementa empenho n. 11123 |
1,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2018 |
complementa empenho n. 11123 |
1,00 |
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28/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº t1/000024867; liquida compl. do emp.11123 |
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1,00 |
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30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11846/2018
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 |
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1,00 |
TOTAL |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.