Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11878 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2018 |
Complementa o empenho nº 11277 |
0,10 |
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31/12/2018 |
Complementa o empenho nº 11277
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0,10 |
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07/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11878/2018
FGTS - 6033 |
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0,10 |
TOTAL |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.