| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 1188 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA DESCARGA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | TIRAR SETOR | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | TIRAR AGREGADO | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | TIRAR BALANÇA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | TROCAR PIVÔ | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | SOLDAR CARTER | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | CONSERTO E REGULAGEM DO CABO DE FREIO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 790,00 | 790,00 |
| 1.00 | TIRAR CARTER | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | SOLDA DESCARGA TIRAR SETOR TIRAR AGREGADO TIRAR BALANÇA TROCAR PIVÔ SOLDAR CARTER CONSERTO E REGULAGEM DO CABO DE FREIO MÃO DE OBRA TIRAR CARTER | 1.292,00 | ||
| 20/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800129; | 1.292,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2018 CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 | 1.292,00 | ||
| TOTAL | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
