Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SALLA HEMAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11898 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.36.38.00.00.00 - Confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas |
| Natureza da despesa: |
VESTUARIOS E UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA CRIANÇAS DA OFICINA DE DANÇA
Finalidade: CONFECÇÃO DOS VESTIDOS PARA OFICINA DE DANÇA |
35,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA CRIANÇAS DA OFICINA DE DANÇA
Finalidade: CONFECÇÃO DOS VESTIDOS PARA OFICINA DE DANÇA |
280,00 |
|
|
| 22/01/2019 |
CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA CRIANÇAS DA OFICINA DE DANÇA
Finalidade: CONFECÇÃO DOS VESTIDOS PARA OFICINA DE DANÇA
|
|
280,00 |
|
| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11898/2018
CRISTIANE SALLA HEMAN - 13835 |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
