| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAMANTHA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 11909 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | serviços prestados como monitor na EMEI Cristo Educador no periodo de 03 a 21.12.2018 | 507,00 | 507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | serviços prestados como monitor na EMEI Cristo Educador no periodo de 03 a 21.12.2018 | 507,00 | ||
| 22/01/2019 | serviços prestados como monitor na EMEI Cristo Educador no periodo de 03 a 21.12.2018 | 507,00 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11909/2018 SAMANTHA ARAUJO DE OLIVEIRA - 13198 | 507,00 | ||
| TOTAL | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
