Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTINA ZAMPERETTI DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11913 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018- dias |
36,88 |
774,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018- dias |
774,48 |
|
|
| 22/01/2019 |
visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018- dias
|
|
774,48 |
|
| 23/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11913/2018
CRISTINA ZAMPERETTI DA SILVA - 12414 |
|
|
774,48 |
| TOTAL |
774,48 |
774,48 |
774,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
