| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANTIESCA DA CONCEIÇÃO VALENTE |
| Número do empenho: | 11919 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018 | 774,48 | 774,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | Visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018 | 774,48 | ||
| 22/01/2019 | Visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018 | 774,48 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11919/2018 FRANTIESCA DA CONCEIÇÃO VALENTE - 13848 | 774,48 | ||
| TOTAL | 774,48 | 774,48 | 774,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
