Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FRANTIESCA DA CONCEIÇÃO VALENTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11919 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018 |
774,48 |
774,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2018 |
Visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018 |
774,48 |
|
|
22/01/2019 |
Visitadora para o PIM ref. ao periodo de 01 a 21.12.2018
|
|
774,48 |
|
23/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11919/2018
FRANTIESCA DA CONCEIÇÃO VALENTE - 13848 |
|
|
774,48 |
TOTAL |
774,48 |
774,48 |
774,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.