Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1192 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde |
3,44 |
6.884,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde |
6.884,00 |
|
|
| 02/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 7498; 7343; 7228; 7255; 7274; 6923; 6880; 6651; 6761; 6534; 6548; 6483; 6396; 6170; 6292; 6092; 6022; 6050; 5926; 5820; 5829; 5850; 5848; 5794; 5751; 5636; 5441; 5475; 5476; 5479; 5620; 5354; 5246; 5251; 5258; 5147; 5143; 5061; 5031; 5018; 4802; 4776; 4641; 4667; 4581; 4438; |
|
6.815,30 |
|
| 02/04/2018 |
saldo a maior que nf |
-68,70 |
|
|
| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
|
|
6.815,30 |
| TOTAL |
6.815,30 |
6.815,30 |
6.815,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
